一、登录学院官网信息门户，【应用中心】-【业务系统】-【财务系统】，直接点击进入。
二、进入“人人报销”界面
（一）费用申请单
1、如存在个人借支或预付款，则在系统上填报“费用申请单”。
路径：【人人报销】-【费用申请】-【费用申请单】
2、进入费用申请单新增界面，录入必录字段：申请人，申请部门，费用承担部门，事由、请示编码、分管院领导、往来单位类型、往来单位，结算方式选“电汇”费用项目，申请金额，项目，子项目，备注、勾选申请借款即可，如有附件，上传附件，然后点击保存、提交。提交后系统会提示占用预算额度，可用预算余额，点击确定，单据进入审批流程。
3、发起人可通过 “关联查询”中的工作流流程图查看流程审批进度，审批结束后出纳付款。
注：1、费用申请单如为员工借支，则“往来单位类型”选择员工，勾选申请借款；
2、费用申请单如为供应商预支，则“往来单位类型”选择供应商，勾选申请借款。
（二）费用报销单
1、实际报销时（实际回票时），则在系统上填报“费用报销单”。
路径：【人人报销】-【费用报销】-【费用报销单】
2、进入"费用报销单"新增界面，录入必录字段：申请人，申请部门，费用承担部门，事由、请示编码、分管院领导、往来单位类型、往来单位，费用项目，费用金额，项目，子项目，备注、勾选申请付款、实报实付，如有差旅明细，则需填齐，然后点击保存、提交。提交后系统会提示占用预算额度，可用预算余额，点击确定即可，单据进入审批流程，审批结束后出纳付款。
3、如存在个人借支或预付款需返纳，则从原借支或预付款生成的“费用申请单”下推“费用报销单“。通过下推的单据，如无需拆分费用项目内容，则校对后如无误则直接点击保存、提交，单据自动进入审批流程。（注：前期有借支的报销单，存在：①借支金额大于返纳金额，需退回借支款，则勾选“申请退款”，系统自动生成付款退款单。②借支金额小于返纳金额，超出部分仍需报销时，则勾选“申请付款”，系统自动生成付款单。③借支金额等于返纳金额，则无需勾选任何选项，系统自动生成报销单冲帐。）
4、如报销是无借支或预付款，则直接新增“费用报销单”，默认勾选“申请付款”，同时勾选“实报实付”，然后继续填单保存提交。
5、如果"往来单位类型"选择了外部供应商,则只需勾选“申请付款”，这样财务账务处 理才能关联到供应商，首次付款的单位，需先让财务维护新增供应商。
6、费用报销为付款给供应商，购买固定资产、无形资产或有实物需入库的，需填写“费用承担产品”，按申购的物品分类选择。
7、“费用项目”字段即为所属费用类型，如“差旅费”则对应选择差旅费。
8、“项目”字段为使用的经费预算归属，分财政拨款和学院年度预算项目，可按实际情况选择。因涉及经费预算使用，请务必选择准确。由于为必录字段，如为预算外支出，可选择“99通用项目”。
9、“子项目”字段为“项目”的细分，有些项目需选择对应的子项目，如“专业实训室建设”。由于为必录字段，如无可选择“999通用子项目”。
10、”分管院领导“字段即为报销的内容归属哪个院领导审批，关系到流程审批人，因此务必选择正确。
11、结算方式必须选“电汇"。
（三）业务审批
1、进入系统主页面，【我的消息】-【待办任务】
2、左边菜单栏，可查看 "待处理任务" 和 "已处理任务";若流程已审批结束，会在"
流程消息"中通知发起人。
3、审批人点击需处理的单据进行审批：
审批同意：审批同意之后进入下一级审批人。
驳回重审：驳回到上级重审，也可直接驳回到发起人。
传阅：将本次单据内容发给非流程中的人，起到通知的作用，被传阅到的人不能对此单据做任何操作。
可用预算：查看预算使用情况以及可用预算。
转发：将本次单据转给其他人处理，转发之后，当前处理人变更为被转发的人。
加签：分为前加签和后加签：前加签是指在当前处理人前面再添加一个审批人，被加签的人处理通过之后，回到当前处理人。后加签是指当前处理人审批通过之后再额外添加一个审批人，被加签的人处理通过之后，去到下一级审批人。
